衢州市监管办2019年部门预算

作者:本站编辑   发布时间:2019-04-01 15:46:53  来源: 本站原创

    一、衢州市监管办概况

    (一)主要职能

    市公共资源交易监督管理办公室贯彻落实中央、省委和市委关于公共资源交易监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。

    1.贯彻执行国家和省有关公共资源交易的法律法规、规章和政策规定,审查和协调起草全市公共资源配置相关的管理办法、细则、交易规则和制度等,提出加强和规范公共资源交易活动的建议。

    2.负责本行政区域内公共资源交易活动的监督管理,指导和协调县(市、区)公共资源交易监管工作。负责对全市贯彻执行公共资源交易法律法规、政策规定情况进行监督检查。

    3.承担指导和协调本行政区域的招投标工作,对招投标活动实施监督并依法查处招投标活动中的违法行为。承担住房和城乡建设、交通运输、水利等部门的招投标管理职责。

    4.提供标前咨询服务和业务指导。核定进入市公共资源交易中心交易的工程建设项目招标方式、招标范围及招标组织形式。

    5.负责市级工程建设项目招标文件的备案审查,协同有关部门做好其他类别公共资源交易文件的备案。

    6.负责对公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管。

    7.负责公共资源交易代理机构和市级有关行政机关、企事业单位和评标专家的管理。

    8.组织有关部门对重点建设项目标后履约情况进行监督检查。

    9.负责受理并组织协调调查公共资源交易活动中出现的各类投诉举报,处理工程建设项目招投标的投诉举报。承担非工程建设项目协调调查工作,并督促相关部门查处。

    10.负责公共资源交易活动中市场主体不良行为的认定、记录、公告和管理。

    11.负责公共资源交易活动中投标(竞买)保证金缴退的监督管理。

    12.负责全市公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,监管办部门预算包括:办本级预算、办属行政事业单位公共资源交易中心预算。

        二、监管办2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于监管办2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,监管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。监管办2019年收支总预算1135.4万元。

    (二)关于监管办2019年收入预算情况说明

监管办2019年收入预算1135.4万元,其中:上年结转3.21万元,占0.28%;一般公共预算拨款收入857.57万元,占75.53%;事业单位经营收入271.54万元,占23.92%;其他收入3.08万元,占0.27%。
  (三)关于监管办2019年支出预算情况说明
  监管办2019年支出预算1135.4万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出950.9万元、社会保障和就业支出93.52万元、住房保障支出90.98万元。

     2.按支出用途分类,包括人员支出873.95万元,占76.97%;日常公用支出88.16万元,占7.76%;项目支出173.29万元,占15.27%。

     结转下年0万元。

    (四)关于监管办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    监管办2019年财政拨款收支总预算857.57万元。收入包括:一般公共预算857.57万元;支出包括:一般公共服务支出673.07万元、社会保障和就业支出93.52万元、住房保障支出90.98万元。

    (五)关于监管办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    监管办2019年一般公共预算当年拨款857.57万元,比2018年执行数增加83.02万元,主要是人员经费和经常性项目支出增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出673.07万元,占78.49%;社会保障和就业(类)支出93.52万元,占10.91%;住房保障(类)支出90.98万元,占10.6%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务331.7万元,主要用于事业单位工作人员工资福利基本支出。

    (2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务289.37万元,主要用于行政机关在职人员支出。

    (3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)事务52万元,主要用于编外用工人员、包干公用经费和公共资源市场化配置业务支出。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务66.63万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

    (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务26.65万元,主要用于机关事业单位职业年金支出。

    (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务0.24元,主要用机关事业单位离退休干部职工医疗保险和生活补助支出。

    (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务90.98万元,主要用于住房公积金支出。

    (六)关于监管办2019年一般公共预算基本支出情况说明

    监管办2019年一般公共预算基本支出817.57万元,其中:

    人员经费753.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

    公用经费60.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于监管办2019年政府性基金预算支出情况说明

     监管办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于监管办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    市监管办2019 年“三公”经费预算数为5.5万元,比2018年执行数增加4.35万元,增长378%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。今年未安排因公出国计划。

     2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.5万元,比上年执行数增长378%。主要用于接待外地人员考察等支出。增加(减少)的主要原因是大监管服务办的接待支出由我办承担。

    3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。我办自车改后未配备公务用车,工作所需车辆均由公务用车平台分派或统一租赁。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

     2019年市监管办本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算414.7万元,比2018年预算增加12.96万元,增长3.22%,主要是社保和公积金基数调整相应调整预算支出。

    2.政府采购情况

     2019年市监管办各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,市监管办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年市监管办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款414.7万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

    8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指除行政单位基本支出外其他用于公共资源市场配置的其他项目支出。

    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:衢州市部门预算公开表

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